Pedido de Compra
Ordem de compra ao fornecedor; ao faturar, o sistema gera o título a pagar correspondente.
- compras
- pedido
Onde fica
No menu lateral, Compras → Pedido de Compra. Clique em Novo Pedido.
O que é
A ordem de compra que vai para o fornecedor, com itens, frete e desconto compondo o total. Pode ser criado direto, a partir de uma Solicitação de Compra aberta ou pela proposta vencedora de uma Cotação.
Itens e valores
Cada item tem descrição, quantidade, valor unitário, desconto e o veículo (opcional). O cabeçalho aceita Tipo de Despesa, Plano de Conta e Centro de Custo, além de frete e desconto sobre o total.
Faturar gera o título a pagar
Ao clicar em Faturar, o sistema gera o título a pagar (documento "PC-" seguido do número do pedido, com vencimento pela data de entrega prevista ou pela emissão) e o pedido passa para Faturado. Um pedido só pode ser excluído enquanto não tiver título vinculado.
Cancelar
Um pedido aberto pode ser cancelado; cancelado, ele não pode mais ser faturado.
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