Central de Emissão: a viagem passo a passo

O que é

A Central de Emissão (menu Fiscal → Cargas) reúne todo o fluxo fiscal da viagem numa tela só. No fluxo Padrão são 7 passos: 1. Carga → 2. NF-es → 3. Frete → 4. CT-e → 5. CIOT → 6. MDF-e → 7. Encerrar Viagem. A tabela lista as cargas com filtros (nº, veículo, motorista, status), exportação para CSV, seletor de colunas e uma coluna de progresso com o estado de cada etapa. Clique na linha para abrir o passo a passo, ou em Nova emissão (montar carga) para começar uma carga.

A sua base pode ter outros fluxos habilitados (Com Cobrança, Com Canhoto, Transporte próprio / MDF-e, Subcontratação, Redespacho, Com DC-e, Container, Ordem de Coleta, Receita Viagem, Frete municipal e outros), cada um com a sua própria sequência de etapas. Veja Fluxos de Carga: qual escolher.

Montar uma carga nova

1. Carga: escolha a filial emissora, o tipo de carga ANTT (alimenta o piso mínimo do CIOT), veículo, motorista principal e motoristas adicionais (todos entram como condutores do MDF-e) e até 3 implementos. Dá para aplicar um Tipo de Operação, o molde que define CFOPs, tributação e observação dos CT-es; o tipo marcado como padrão já vem escolhido.
2. NF-es: importe os XMLs (arquivo), busque direto na SEFAZ com o certificado A1 ou informe a chave de acesso de 44 dígitos do DANFE. O sistema separa as entregas por destinatário: 3 notas de 2 clientes viram 2 entregas, e cada entrega vira um CT-e. Notas de remetentes diferentes para o mesmo destinatário também viram CT-es separados, porque a SEFAZ não aceita num CT-e normal notas de emitentes diferentes (a exceção é marcar o destinatário como CT-e Globalizado). Nota sem destinatário ou sem remetente aparece em vermelho, e o botão Avançar pede confirmação antes de seguir. Só o XML traz peso, itens e endereços automaticamente; o DANFE em PDF é apenas o espelho impresso.
3. Frete: informe o valor da prestação de cada entrega; cada entrega vira um CT-e com esse valor. O Frete total da carga, no topo, é a soma das entregas: é o valor do MDF-e e, na frota própria, o valor declarado no CIOT. No veículo de terceiro, o CIOT declara o Frete do Terceiro. Se preferir, digite primeiro só o total: ele é rateado pelo peso entre as entregas, e você ajusta cada uma depois.

Ao gerar, o sistema cria a viagem e um CT-e rascunho por entrega, já preenchido com remetente, destinatário, rota, peso e NF-es vinculadas.

Carga para outro dia

Na etapa Carga, Programar carga pra depois guarda a carga com a data e a hora de saída. O CT-e libera na véspera, o CIOT e o MDF-e 2 horas antes da saída, e os dois podem ser agendados para emitir sozinhos no horário. Veja Carga programada e emissão agendada.

Emitir e acompanhar

• CT-e: emita cada rascunho pelo botão Emitir (com acompanhamento da SEFAZ) ou clique na linha para ajustar detalhes no formulário completo, que abre por cima da tela. Com vários CT-es na carga, use Emitir todos: o sistema emite um por vez, na ordem da lista, com a mesma conferência do botão de cada linha. O CT-e com pendência fica para trás, os outros seguem, e no fim aparece um resumo com os autorizados, os rejeitados e os pendentes.
• CIOT: a calculadora de frete mínimo ANTT (tabela, tipo de carga, eixos e km) confere o piso e declara a operação. Frota própria declara direto na ANTT; veículo de terceiro, pela administradora configurada na base, com o valor pago ao contratado. Veja CIOT no MDF-e.
• MDF-e: manifeste a viagem; o DAMDFE acompanha o caminhão.
• Encerrar Viagem: ao entregar, encerre o MDF-e na SEFAZ e o CIOT na ANTT no mesmo passo, e baixe tudo de uma vez pelo botão Baixar tudo (.zip). A viagem completa libera o acerto do motorista. Viagem que parou antes do destino, ou CIOT que ainda não pode ser encerrado: veja Encerrar ou cancelar o MDF-e.

Os avisos e selos da tela têm dicas ao passar o mouse, explicando cada estado.

Cobrar o cliente pela viagem

Para emitir o boleto contra o seu cliente a partir dos CT-es, use o fluxo Com Cobrança: a etapa Cobrança entra logo depois do CT-e, em toda carga desse fluxo. Habilite o fluxo em Fiscal → Configuração Fiscal → Configuração de Cargas (depende do módulo Financeiro). A cobrança não trava a viagem: o MDF-e e o CIOT seguem normalmente. Veja Cobrar o cliente pelos CT-es.

Central × telas de cada documento: qual usar

Cada documento também tem a sua própria tela no menu Fiscal: Gerenciar CT-e, Gerenciar CIOT, Gerenciar MDF-e, Gerenciar DC-e e Emissão NF-e. A diferença é o ponto de vista:

• Central de Emissão = a viagem inteira. Você parte da carga e o sistema encadeia tudo: separa entregas, gera um CT-e por entrega, amarra CIOT e MDF-e à mesma viagem e mostra o resultado. É o caminho recomendado no dia a dia: menos digitação, nada solto, e o acerto do motorista sai no fim.
• Telas de cada documento = um documento por vez. Cada uma lista, filtra e age sobre aquele tipo de documento: emissão avulsa, cancelamento, carta de correção, XML e DACTE, reenvio de e-mail, consulta na SEFAZ. Use para uma ação pontual num documento específico ou para buscar o histórico.

Não são fluxos concorrentes: um CT-e criado pela Central aparece em Gerenciar CT-e e vice-versa. Para acompanhar a viagem depois de emitida (resultado, ocorrências, acerto), use o menu Viagens. Veja Viagens: acompanhamento e o modal de detalhe.