Emitir CT-e

Dónde está

En el menú lateral, Fiscal → Gerenciar CT-e (Gestionar CT-e), haga clic en Novo CT-e (Nuevo CT-e). (Para varios a la vez, use CT-e em lote (CT-e en lote).)

Etapa 1: Documento de Origem (Documento de origen)

Elija la sucursal y el tipo de documento: Tenho Nota Fiscal Eletrônica (Tengo nota fiscal electrónica), Tenho CT-e de outra transportadora (Tengo CT-e de otra transportadora; subcontratación/redespacho), Tenho nota de produtor (Tengo nota de productor) u outro documento (otro documento). Para NF-e, puede buscar el XML en la computadora, escribir la clave de acceso, hacer la búsqueda automática en la SEFAZ o reutilizar notas ya importadas.

¿No tiene el XML? Búsquelo por la clave

Cuando el embarcador no indica la transportadora en la NF-e, la búsqueda en la SEFAZ no trae la nota: solo entrega documentos en los que su empresa participa. En ese caso, informe la clave de acceso (44 dígitos del DANFE) y haga clic en Buscar XML desta chave (Buscar XML de esta clave): el sistema descarga el XML de un proveedor externo y completa remitente, destinatario, valor y peso.

Si el proveedor no encuentra la nota, use Só registrar a chave (Solo registrar la clave) y complete los datos a mano. La búsqueda debe estar configurada en la tarjeta Busca de XML por chave (Búsqueda de XML por clave), arriba en la pantalla de XMLs & SEFAZ (es un servicio pagado por consulta, contratado por su empresa).

Subcontratación en lote (varios a la vez)

Cuando usted subcontrata a otro transportista, él le envía sus CT-e. En vez de emitir uno por uno, haga clic en Subcontratação em lote (Subcontratación en lote), en la lista de CT-e o en la Central de Emissão, arrastre todos los XML de CT-e de una vez y envíelos. El sistema crea un borrador de CT-e de subcontratación por archivo, ya con remitente, destinatario, ruta y carga completados, y con el documento anterior (la clave del CT-e del socio) adjunto, exigencia de la SEFAZ en la subcontratación. Usted solo revisa el flete y emite. Si algún archivo falla (no es CT-e, o está repetido), los demás continúan y el sistema muestra cuál falló.

Etapa 2: Dados da carga (Datos de la carga)

Verifique remitente y destinatario, el tomador del servicio, los datos de la carga (valor, peso, naturaleza) y los valores del flete.

• Remetente, Destinatário, Expedidor y Recebedor (Remitente, Destinatario, Expedidor y Receptor) aparecen en un resumen de una línea cada uno. Haga clic para abrir y editar, o en la X para limpiar la parte. El selector Tomador do Serviço (Tomador del servicio) viene justo después de ellas.
• La parte obligatoria vacía queda marcada en rojo.
• Con Expedidor y Recebedor completados, son ellos los que definen el inicio y el fin de la prestación. La UF y el municipio de la ruta quedan bloqueados con el nombre de la parte de donde vienen, y es esa ruta la que usan el CIOT (distancia del piso ANTT) y el MDF-e.
• Parte en el exterior (importación o exportación): registre al cliente con el País y el documento del país (RUC, CUIT, RUT), sin CNPJ; la UF queda EX. En el CT-e, su documento va en cero y ella no cambia el inicio ni el fin de la prestación, que quedan con la parte en Brasil. El número del MIC/DTA y el flete FOT van en el panel MIC/DTA (transporte internacional) de esta etapa. Vea CT-e de importación y exportación con MIC/DTA.
• En un CT-e normal todas las notas deben ser del mismo emisor. Las notas de remitentes diferentes van en CT-e separados, o en un CT-e Globalizado.

¿El tomador es contribuyente?

El campo viene completado según el registro del tomador (Contribuinte, Isento o Não contribuinte, es decir, Contribuyente, Exento o No contribuyente, en Clientes / Fornecedores). Cambia cuando usted elige otro tomador, y sigue siendo editable. Antes de transmitir, el sistema compara la respuesta con la inscripción estadual y la UF del tomador: exento con inscripción numérica pide Contribuinte; exento en una UF que no acepta exentos pide Não contribuinte. Un tomador marcado como Contribuinte con la inscripción ISENTO genera un aviso, que no impide emitir: marque Isento donde la UF lo acepta, Não contribuinte donde no lo acepta, o informe la inscripción numérica. El tomador contribuyente sin inscripción estadual es rechazado: use Consultar IE na SEFAZ (Consultar IE en la SEFAZ) en su registro.

Un CT-e Normal con tomador registrado en Transportadoras, que no es el remitente ni el destinatario, genera un aviso: ese caso suele ser Subcontratação (Subcontratación). Verifique el tipo de servicio antes de emitir.

CFOP

El CFOP se verifica contra la ruta que va en el XML (con Expedidor y Recebedor, la ruta es la de ellos). Si el CFOP elegido o el que viene del Tipo de Operação no sirve para la ruta, la emisión se detiene antes de transmitir y el mensaje indica el CFOP correcto. El CFOP en blanco se completa según la ruta. El destino en el exterior usa 7358.

Etapa 3: Conferir dados do CT-e (Verificar datos del CT-e)

Revise todo y haga clic en Emitir. El CT-e se transmite a la SEFAZ; al ser autorizado, quedan disponibles el XML y el DACTE.

• Tabla de flete: junto al Valor del Flete, el campo Tabla de flete (opcional) lista las tablas que sirven para este CT-e (cliente, ruta, peso y valor). Elegir una aplica su valor y sus componentes; Sin tabla (valor digitado) mantiene lo que usted escribió. Una tabla marcada con "(faltan datos)" pide revisar el valor antes de guardar.
• Valor del flete: obligatorio para guardar, salvo que una tabla registrada calcule el flete o que los componentes sumen el valor. En ese caso aparece "En blanco, vale la tabla de flete".
• Vehículo y conductor: el vehículo principal y el conductor son obligatorios para guardar el CT-e normal. El CT-e complementario, de sustitución y de anulación no los piden.
• Quién paga el flete: cuando la NF-e indica que el flete es de un tercero, la carga llega de la Central sin el tomador. Abra el CT-e con Editar y complete nombre y CPF/CNPJ del Tomador del servicio, o elija Remitente o Destinatario. Sin eso, la emisión se detiene antes de usar el número del CT-e.

Qué se verifica antes de transmitir

Para no gastar número con un documento que la SEFAZ va a rechazar, el sistema verifica antes de enviar y le dice qué corregir:

• Certificado A1 de otra empresa (raíz del CNPJ diferente de la sucursal) y sucursal sin inscripción estadual: corrija en Cadastros → Filiais (Registros, Sucursales).
• Inscripción estadual del Expedidor, del Recebedor y del tomador Outro (Otro), cuando son persona jurídica. Si el registro tiene la IE de otra UF, el mensaje pide la de la UF del CT-e.
• Tomador Expedidor o Recebedor con la parte incompleta (sin documento o municipio) y tomador Outro con el documento de una parte que ya está en el CT-e: elija su papel en Tomador do Serviço.
• Clave de acceso escrita a mano: el dígito verificador y el modelo (NF-e con 55, CT-e anterior con 57). La misma NF-e no entra dos veces.
• DIVERSOS como Remitente o Destinatario solo en el CT-e Globalizado.
• Redespacho intermedio exige Expedidor y Recebedor.
• Subcontratación y redespacho: el tomador debe ser la misma empresa que emitió el documento anterior.
• CT-e de sustitución y complementario repiten la sucursal, las partes, la ruta y el tipo de servicio del original. Para cambiar algo, rehágalo por la acción del CT-e original.

La observación del CT-e de más de 2.000 caracteres se corta en ese límite. La verificación del viaje también avisa cuando el grupo de IBS/CBS de la tributación regular de 2026 tiene una CBS diferente de 0,90%.

Encontrar la parte y la nota

El selector de Remitente, Destinatario y demás partes busca en todo el registro, incluso por CNPJ. La lista de NF-e ya importadas muestra las más recientes y busca las demás en el servidor al escribir el número, la clave o el CNPJ.

DACTE con muchas notas

Los documentos de origen salen en una tabla compacta en dos columnas (tipo, clave, serie y número), así que un CT-e con cientos de notas ocupa pocas páginas.

CT-e aislado

El CT-e creado aquí, sin partir de una carga, es un CT-e aislado: aparece con el sello Isolado (Aislado) en la lista, no abre una carga en la pantalla Cargas y no averba el seguro solo al ser autorizado. Para averbar, use Averbar seguro de carga en el menú de la fila. Para el viaje completo (CT-e, CIOT y MDF-e vinculados), empiece por la pantalla Cargas.