Emitir NF-e

Onde fica

No menu lateral, Fiscal → Emissão NF-e, e clique em Nova NF-e.

Campos e ações

Informe destinatário, natureza da operação, CFOP, itens e o valor total. Enquanto rascunho, use Emitir. Depois de autorizada, ficam disponíveis Baixar XML, Baixar DANFE e, dentro do prazo, Cancelar NF-e. Use Ver detalhes para inspecionar a nota.

Conferência antes de reservar o número

A NF-e reserva o número ao criar o rascunho, por isso o sistema confere tudo antes, e de novo ao emitir:

• CFOP com 4 dígitos e coerente com o destino: 5 dentro do estado, 6 para outro estado, 7 para o exterior.
• Destinatário: contribuinte com inscrição estadual; isento vai sem a inscrição; sem inscrição, a nota precisa ser para consumidor final. CEP com 8 dígitos e município do IBGE.
• Filial com inscrição estadual, CEP e município. Corrija em Cadastros → Filiais.
• Nome e endereço até 60 caracteres, descrição do item até 120, CPF/CNPJ com dígito certo.
• ICMS: CST 40, 41, 50 e 60 saem sem base e sem imposto; na operação interestadual a alíquota é 7% ou 12% (4% para importado).
• Produto sem código de barras sai como SEM GTIN.

Se o XML for recusado pelo schema, a nota fica rejeitada com o erro apontado, em vez de esperar reenvio.