SFTP: viagem consolidada do dia, um CT-e por contratante com o valor da viagem rateado

Quando usar

Quando a sua transportadora faz uma transferência por dia entre dois pontos fixos (de hub a hub) para um ou mais contratantes, e o valor combinado é o da viagem inteira, não o de cada CT-e. Exemplo: uma viagem por dia de São Bernardo do Campo/SP a São João de Meriti/RJ por R$ 3.500, com carga de duas empresas. Sem esta opção, cada CT-e do contratante recebido vira um CT-e de subcontratação com o frete da tabela.

Como funciona

• Os CT-e que cada contratante envia pelo SFTP no dia viram um único CT-e de subcontratação por contratante, citando todos eles como documentos anteriores.
• Todos os contratantes do dia ficam na mesma carga da Central de Emissão.
• Ao longo do dia os CT-e ficam em rascunho, sem número. No horário de corte (por exemplo 18:00) a viagem é fechada e os CT-e são emitidos sozinhos.
• O valor total da viagem é dividido igualmente entre as empresas com carga nela: só uma empresa no dia fica com o valor inteiro; duas empresas, metade para cada. Os centavos que sobram da divisão ficam com a primeira empresa que chegou.
• Na carga da Central de Emissão você troca o valor total ou o de cada CT-e antes de emitir, e pode emitir antes do corte em Fechar viagem.
• O que chegar depois do fechamento (do corte ou do Fechar viagem) entra numa nova viagem, que não é emitida sozinha: a sua equipe confere o valor e fecha pela Central. CT-e já autorizado nunca é reaberto.
• Sem valor total informado, nenhum CT-e é emitido: a carga fica pendente e o aviso chega pelo sino do portal.

Como ligar

Em Integrações > SFTP, no quadro Viagem consolidada do dia:

• ligue Consolidar os CT-e recebidos numa viagem por dia;
• informe o Valor total da viagem e o Horário de corte (horário de Brasília);
• em Rota da transferência por contratante, cadastre para cada contratante o CNPJ, o hub de origem e o hub de destino (município, UF e código IBGE; o endereço do hub é opcional e vai nas observações do CT-e). Com a rota, o início e o término do CT-e são os hubs, e não a cidade final de cada CT-e recebido.

Desligada, nada muda: cada CT-e recebido continua virando um CT-e de subcontratação pela tabela de frete.

A viagem completa: MDF-e e CIOT

Na rota de cada contratante você também pode escolher, dos seus cadastros, o veículo, até dois implementos e o motorista da viagem (sem motorista escolhido, vale o motorista padrão do veículo), e o NCM do produto predominante. Com o veículo na rota, ele e o motorista entram na carga antes dos CT-e. Depois que todos os CT-e da viagem são autorizados (no corte ou em Fechar viagem), o LogFrota monta o MDF-e da viagem, com todos os CT-e dela, e, quando o veículo é de terceiro, declara o CIOT antes, conforme o cartão Documentos automáticos (Emitir automaticamente, Só rascunho ou Não gerar). A averbação do seguro sai sozinha na autorização dos CT-e, como em qualquer carga, se a base tem seguro configurado.

• Para o MDF-e de um contratante só (um documento), a SEFAZ exige o CEP do hub de destino e o NCM do produto predominante: preencha os dois na rota.
• O CIOT de terceiro usa o Frete do Terceiro e a forma de pagamento da carga (ou o padrão do cadastro da transportadora), com as mesmas regras da Central. Frota própria declara o CIOT pela Central, quando a operação precisa.
• Sem veículo (nem na rota nem na carga), os CT-e saem e o MDF-e fica como pendência: o aviso chega pelo sino do portal e pelo WhatsApp, e o relatório da viagem diz o que falta. Escolha o veículo na rota ou na carga e use Fechar viagem de novo: só o MDF-e é feito, os CT-e não mudam.
• Tudo o que impediria o MDF-e ou o CIOT é conferido antes de usar um número de MDF-e.

DC-e da sua base na viagem

Quando a sua base emite a DC-e pela planilha .csv do SFTP para um contratante, acrescente a coluna opcional contratante_cnpj com o CNPJ dele. Com a viagem consolidada ligada, cada DC-e autorizada entra na viagem do dia desse contratante, conta no rateio e o CT-e dele fica em rascunho citando todas as DC-e. Esse CT-e não é emitido sozinho: a sua equipe confere o peso e as partes e emite pela Central de Emissão; o valor rateado já vem preenchido.

Quando o contratante manda pelo SFTP o XML da DC-e dele (um por saco) e o relatório da transferência (.csv com as colunas transfer e chave_dce, uma linha por encomenda), a sua base emite uma DC-e própria para cada XML: o contratante como remetente, o destinatário, os itens e o valor do XML. O peso somado das encomendas e a referência à DC-e de origem vão nas informações complementares, e a DC-e entra na viagem do dia do contratante como acima. Para isso o contratante precisa ter a rota da transferência cadastrada neste quadro (com o CEP do hub de destino, o veículo e o NCM, para o MDF-e sair). O XML que chega antes do relatório espera até 30 minutos; reenviar o mesmo XML nunca emite outra DC-e.

O que volta na saida/

• No resultado.csv de cada arquivo, as colunas viagem_do_dia e emissao_prevista dizem em qual viagem o CT-e entrou e quando ela será emitida; a mensagem traz a carga.
• Enquanto o CT-e está em rascunho, a prévia SEM VALOR FISCAL continua saindo.
• Na emissão, o XML autorizado chega uma vez, com o nome viagem-DATA-...-NUMERO.xml, junto com o relatório da viagem (viagem-DATA-....resultado.csv), com cada empresa, o CT-e, o valor e a situação.
• Com o MDF-e da viagem, o XML dele chega como viagem-DATA-...-mdfe-NUMERO.xml e o recibo do CIOT como viagem-DATA-...-ciot-NUMERO.txt. O relatório da viagem ganha no fim as colunas mdfe_numero, mdfe_chave, mdfe_status, mdfe_xml, ciot_numero e mdfe_ciot_mensagem.

Reenvio

O mesmo CT-e do contratante enviado de novo não entra duas vezes na viagem nem gera outro CT-e: o resultado traz nota_ja_usada.