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Desacuerdo del tomador: registrar y liberar las notas para un CT-e nuevo

Qué hacer cuando el tomador registra en la SEFAZ que el servicio se prestó en desacuerdo y el CT-e ya no se puede cancelar.

desacuerdo
CT-e de sustitución
NF-e

La plataforma hoy está en portugués: los nombres de menús y botones aparecen como en la pantalla, con la traducción entre paréntesis.

Cuándo usarlo

El tomador del servicio puede registrar en la SEFAZ el evento Prestação do Serviço em Desacordo (prestación del servicio en desacuerdo) en un CT-e autorizado, por ejemplo cuando una parte se informó mal. Pasado el plazo de cancelación, la corrección se hace con un CT-e de sustitución o, cuando la sustitución no alcanza (no acepta cambiar el expedidor, por ejemplo), con un CT-e normal nuevo con las mismas NF-e. Para eso hay que liberar las notas.

Dónde está

En el menú de la fila del CT-e autorizado, en Fiscal → Gestionar CT-e o en la etapa CT-e de la carga en la Central de Emissão: Registrar desacuerdo del tomador.

1. Registrar el desacuerdo

Informe la fecha del evento, el protocolo del evento (está en el comprobante que el tomador recibió de la SEFAZ) y el motivo. Si lo tiene, adjunte el comprobante en PDF. Al guardar, el sistema consulta el CT-e en la SEFAZ y muestra si el evento fue confirmado. El CT-e recibe el sello Desacuerdo en la lista. El comprobante y el XML del evento quedan en el mismo menú.

2. Liberar las notas para un CT-e nuevo

Con el desacuerdo registrado y el protocolo informado, use la opción de liberar las notas y escriba la justificación. Antes de confirmar, la pantalla explica lo que pasa:

el CT-e original sigue autorizado en la SEFAZ. No se envía nada a la SEFAZ en ese momento;
la contabilidad debe hacer el reverso del ICMS de ese CT-e en la liquidación;
las NF-e vuelven a quedar disponibles para un CT-e normal nuevo, que sale con la observación de corrección citando el CT-e original.

Si la consulta a la SEFAZ no trae el evento de desacuerdo, la liberación pide una confirmación con justificación. Liberadas las notas, emita el CT-e nuevo con el botón + Nuevo CT-e de la carga.

¿Y el CT-e de sustitución?

La SEFAZ solo acepta el CT-e de sustitución después de que el tomador registra el desacuerdo. Al generar la sustitución de un CT-e con el desacuerdo registrado, la confirmación ya viene completada.