Central de facturas y facturas de entrada: las notas que recibe la empresa

Tiempo estimado: 2 minutos por nota. Permiso necesario: Financeiro, con Editar, para reconocer o rechazar; Financeiro, con Crear, para dar entrada. Va a necesitar: el módulo Fiscal contratado (sin él, las dos pantallas aparecen con candado).

La Central de facturas muestra las NF-e y los CT-e que la búsqueda en la SEFAZ trajo para el CNPJ de la empresa. Facturas de entrada (NF) convierte la nota de compra en cuenta a pagar.

Paso a paso

Paso 1. Abrir la Central de facturas

En el menú lateral, haga clic en Finanzas → Central de facturas. Use los filtros de tipo (Nota de compra, Nota de venta o Nota de transporte), Clave NF-e, Número NF-e, proveedor, período de emisión y Situación en la empresa.

Paso 2. Reconocer o rechazar la nota

En la columna ¿Reconoce?, haga clic en el visto (Es nota de la empresa) o en la X (No reconozco esta nota). La decisión es interna, para su control: no se envía nada a la SEFAZ.

Paso 3. Abrir Facturas de entrada

En el menú lateral, haga clic en Finanzas → Facturas de entrada (NF). La lista muestra solo las NF-e de compra. En la fila de la nota, haga clic en Dar entrada.

Paso 4. Elegir el destino de la nota

En Destino de la nota, elija Inventario, Carga de combustible, Mantenimiento, Peaje o Bien patrimonial. Para combustible, mantenimiento y peaje, elija también el Vehículo.

Paso 5. Generar la cuenta a pagar

Haga clic en Continuar a la cuenta a pagar. La cuenta se abre completada con el proveedor (encontrado por el CNPJ del emisor), el valor, el número de la nota y el vehículo. Revise el plan de cuentas, el vencimiento y las cuotas y guarde. La fila pasa a mostrar Generada.

Bueno saber

• Cada nota genera una sola cuenta a pagar.
• El destino es un registro de control: no carga las piezas en el inventario ni crea la carga de combustible. Para las piezas, use la entrada por NF-e en Inventario.
• Para traer notas nuevas, haga clic en Buscar notas en la SEFAZ (pide Fiscal, con Crear). Vea XMLs y SEFAZ.
• La cuenta sigue las reglas de Cuentas a pagar/cobrar.

¿Dio error?

• La pantalla aparece con candado: la base no tiene el módulo Fiscal. Hable con el soporte de LogFrota.
• La nota no aparece en la lista: la pantalla muestra hasta 100 notas por vez. Use los filtros o haga clic en Buscar notas en la SEFAZ.
• Los botones de reconocer están apagados: su perfil no tiene Financeiro con Editar. Pídalo al administrador de la base.
• Proveedor no encontrado: el emisor todavía no está registrado. Elija o registre el proveedor en la cuenta.