Tributación ICMS: grupos y reglas por ruta

Tiempo estimado: 15 minutos. Permiso necesario: Configurações Fiscais, con Crear. Va a necesitar: las reglas de ICMS que su contador indicó para cada ruta.

Sin grupo registrado, el CT-e usa la tabla estándar de alícuotas entre estados. El grupo sirve para lo que se sale de eso: exención estatal, subcontratación, exportación, crédito presunto.

Paso a paso

Paso 1. Abrir la pantalla

En el menú lateral, haga clic en Fiscal → Configuración fiscal → Tributación ICMS.

Paso 2. Crear el grupo

Haga clic en el botón de nuevo grupo y póngale un nombre (por ejemplo, GRUPO CIF).

Paso 3. Elegir la aplicación automática

Elija cuándo el grupo entra solo en el CT-e: CIF (flete del remitente), FOB (flete del destinatario), Subcontratación, Tomador no contribuyente, Exportación, Importación o Solo selección manual. Déjelo activo y guarde el grupo.

Paso 4. Abrir las reglas del grupo

Haga clic en el grupo en la lista. Abajo aparecen sus reglas. Haga clic en el botón de nueva regla de ruta.

Paso 5. Completar la regla

Elija la UF de origen y la de destino (o todas), la situación tributaria (CST), la base de cálculo % y la alícuota %. En el mensaje legal, escriba el texto que debe salir en las observaciones del CT-e.

Paso 6. Guardar la regla

Guarde la regla. Repita para cada ruta del grupo.

Bueno saber

• Ruta sin regla en el grupo usa la tabla estándar de alícuotas.
• Guardar la misma ruta de nuevo actualiza la regla existente.
• Dos grupos activos con la misma aplicación automática: entra solo el más antiguo.

¿Dio error?

• El CT-e salió con la alícuota estándar: el grupo está inactivo, la aplicación automática no coincide con el CT-e o no hay regla para la ruta.
• Duda sobre CST o alícuota: confirme con el contador antes de emitir. LogFrota aplica la regla que usted registre.